[其他] 案例分析

案例分析
1.审核组在第八工程公司第四项目经理部审核时,了解该部已报完工的103中学的教学楼层面漏水,但项目经理部仍于96年5月报竣工并交甲方.甲方发现漏雨后,要求该部立即修缮.而该部借口现在7月份正是雨季,修理层面有困难,而且中学正在暑假期间,到8月份修理也不迟;对此103中学的领导很有意见,写好了几封措词尖锐的投诉信.
2.审核组在某化工厂一车间合成装置工段进行审核,发现工艺卡片规定的炉出口温度应为390+/-2摄氏度,此指标为厂控A级指标;但在当天操作记录上所记的温度却在375~378摄氏度的范围内.对些工艺员解释说"温度表在校准有效期内,精确度无问题;问题出在炉温调控系统出现故障,温度调不上去."审核员问:"对此你们采取了什么措施?"工艺员说:"我们已通知机械动力处来修理,但他们最近忙,要下周才能来修理.我们只好先这么生产.
3.第三工程公司承包了贸易中心大厦的全套设计和施工工程.在施工前,甲方委托的监理机构发现基础钢筋太细太少,向工程公司的设计处提出疑问.设计处经核对后承认计算错误,并解释说:"因为采用了计算机辅助设计,因此一般情况下不再作核对计算,这次出错,也可能是用错了计算机软件."
4.在机械加工车间的端盖加工工段,审核员在一台钻床前发现了一个筐内装有10件端盖,无任何卡片,文件或标识,就问工人,工人说,这批端盖共40件,孔后转到铣床去铣平面,铣床操作工人发现这10件漏钻孔,就返回钻床补钻,40件的工序卡也已转到铣床,不信你可以到那里查看,审核员果然在铣床旁发现一筐端盖,共30件:内有一张工序卡,记有下列内容:号1031,批量40件;型号:Y-100-4型电动机端盖,材质:灰铸铁;图号:Y-100-A2483-1
5.审核员在供应科看到一位采购员正在用电话向一家供应商订货.在电话中提出了产品的型号,规格,数量,质量要求和包装要求等,提出了价格,付款方式及交货细节.打完电话他把订货内容一一记入电脑.这样就算完成了一项采购任备.审核员问,你这样做有什么根据?采购员说,我们都经过严格的培训,订货必须在科长审批过的范围内向合格供方进行采购.如对方要求书面确认,我就发去一份传真.合格供应方的详细资料都在电脑中,我按此办理,不会错的.
:严重缺失!违反的条款应该是8.3(明知产品有缺陷,仍然交付顾客,且未对顾客提 出 的投诉进行处理)
2:7.5.1未按照操作规程中的参数实施生产控制
3:7.3.5设计开发的验证
4:7.5.3产品标示
5:7.4.1采购过程